Módulo devolución IVA

En bFiskur®︎, disponemos de un módulo que brinda soporte para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este módulo proporciona, tanto para facturas recibidas como emitidas, información detallada sobre las facturas, los pagos asociados y los documentos relacionados. Además, incluye detalles específicos sobre las claves de productos y servicios presentes en dichas facturas. Esta información es fundamental para cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el proceso de devolución del IVA. 

Al terminar el proceso y que el estatus de la bitácora creada sea Terminado podremos generar el reporte empresarial en PDF y descargarlo de la siguiente manera: 

El módulo consta de 3 bóvedas: 

1. Reporte integrado de recibidos 

2. Reporte integrado de emitidos 

3. Descarga de XML 

¿De dónde obtienen esos reportes su información? 

Los reportes toman su información respectivamente de las bóvedas de CFDIs que se llenan del SAT. En los reportes, para cada empresa, se muestra la información de los CFDIs (recibidos o emitidos según sea el caso) correspondientes a un rango de fechas solicitado, más los pagos asociados a esos CFDIs, más la información de los documentos relacionados a los CFDIs encontrados. 

Es necesario ejecutar un proceso que se encarga de llenar esos reportes con información. El proceso cada vez que se ejecuta borra la información de reporte y la sustituye por la nueva. 

Para ejecutar el proceso, es tan sencillo como desplazarnos a la bóveda de utilerías, dar clic en bitácora de descargas e indicar la tarea de llenado de llenado de la bóveda como reporte integrado devolución de IVA de acuerdo al rango que necesitas. 

Terminado el proceso de carga, la bóveda estará lista, con la información disponible en tus emitidos, recibidos y pagos por lo que te lo desplegara de la siguiente manera:

Puedes obtener el detalle de los complementos de pago y documentos relacionados dentro de la bóveda de cada documento origen dando clic en cada registro o bien descargándolo a excel, para que puedas incrementar el soporte de tu devolución con la trazabilidad de tus CFDI, respetando la estructura del párrafo siguiente. 

Respecto a la estructura del reporte, utilizaremos el siguiente diagrama: Se tienen 3 secciones (en la siguiente imagen se muestran en azul, naranja y verde) y dos lados, izquierdo y derecho; y se llenan de la siguiente manera. 

Primero se llena la sección azul con los datos de los CFDIs Emitidos (o recibidos según sea el ícono). Se llena la parte izquierda con la información que corresponde al CFDI. La parte derecha se deja vacía. 

Si existen pagos; entonces se llena la sección naranja con la información de los CFDIs emitidos (o recibidos según se solicite) y del lado derecho la información de los pagos encontrados. Únicamente se muestran en la sección naranja CFDIs con un complemento de pago encontrado. 

Por último, si se tienen documentos relacionados, se llena la sección verde, con la información de los CFDIs del lado izquierdo y la información del documento relacionado del lado derecho. 

Finalmente si requieres la opción de descargar los XML y PDF de los reportes integrados, solo tienes que darle clic a la bóveda de descargas CFDI devolución de IVA y seleccionar el rango de los documentos a descargar, así como el tipo de documento. Esta solo descargará la información que se muestra en los reportes integrados, si el rango es distinto a la información, no descargará ningún documento. 

Al darle guardar, te mostrará la descarga con la información lista para que complementes el soporte de tu devolución de IVA.