En bFiskur® existen 4 calculadoras de impuestos que pueden ser muy útiles.

Calculadora de pago provisional de ISR

Es el instrumento mediante el cual obtendrás un papel de trabajo en línea totalmente actualizado con tu bóveda de emitidos, en donde podrás generar el importe de los pagos provisionales de ISR régimen general de ley agregando datos propios de tu empresa como lo son coeficiente de utilidad, pérdidas fiscales, PTU, proporcional, entre otros.

Calculadora Resumen ISR

Vista especial en donde observarás la comparación entre el resultado de ISR, tu papel de trabajo estimado de la bóveda “calculadora de pago provisional de ISR”  contra lo manifestado en tu declaración mensual de impuestos ante el SAT.

Calculadora de IVA

Determinación automática del impuesto al valor agregado de acuerdo a los XML vigentes del mes, en base a las facturas de contado, vía complementos de pago y notas de crédito. El enfrentamiento es entre tus facturas emitidas y recibidas.

Calculadora de IVA en base al XML

Vista especial en donde observarás la comparación entre el resultado de la determinación del impuesto al valor agregado de la bóveda “calculadora de IVA” contra lo manifestado en tu declaración mensual de impuestos ante el SAT.

Activando las calculadoras

Para utilizar las calculadoras puedes seguir estos procedimientos, es importante recalcar que para que una calculadora funcione debe estar calculada. El orden en el que se debe realizar el cálculo es el siguiente:

1. Calculadora de pago provisional de ISR
2. Calculadora resumen ISR
3. Calculadora de IVA
4. Calculadora de IVA en base al XML

Calculadora de pago Provisional de ISR

Inserta un nuevo registro (seleccionando cualquiera de los 2 íconos) como se ve en la imagen:

Selecciona la empresa y guarda el registro:

Edita el registro recién insertado:

Haz clic en el botón calcular ingresos nominales y anticipos que se muestra en la imagen:

Y listo, bFiskur®︎ hará los cálculos necesarios y te mostrará los resultados:

Tome en cuenta que:

• Este proceso llenará los campos marcados en base a la información de CFDIs que cuenta en bFiskur®︎.
• En el caso de ingreso nominal, determinará el monto en pesos de las facturas activas del mes en cuestión. Mientras que para amortización de anticipos mostrará el monto en pesos de las notas de crédito con la relación 07 aplicación de anticipos. 
• La información se puede editar pero queda a tu criterio, en caso de que edites y requieras volver a tener la información en base a lo que la plataforma tenga, tendrás que realizar los pasos anteriores (seleccionar el botón de calcular…)

IMPORTANTE: Guarda el registro editado, de lo contrario se perderán los valores calculados y tendrías que recalcularlos de nuevo.

Imagen: La bóveda permite paginación para su mejor visualización 

Calculadora resumen ISR

Realizar las indicaciones de las anteriores bóvedas, insertar nuevo registro, guardarlo, ingresar al mismo y seleccionar el botón (en este caso llamado “Calcular Determinación ISR” ) lo cual traerá el campo “impuesto cargo mes” de la forma antes mencionada.

IMPORTANTE: Debe de existir un registro con cálculos realizados en la forma calculadora de pago provisional para la misma empresa que deseas usar aquí.

Imagen: El botón a usar aquí es Calcular Determinación ISR

El resultado muestra las diferencias que emanen entre lo calculado en bFiskur®︎ vs lo declarado.

Calculadora de IVA

Sigue los mismos pasos que en los anteriores, aquí el botón a ejecutar es el llamado “Calcular Impuestos”, que trae la cantidad total de cierto tipo de CFDIs que existan en bFiskur®︎.

Esta bóveda se guarda de manera mensual y no es editable, esta información se utilizará para la siguiente y última calculadora. Como dato importante esta vista se calcula en base los datos contenidos de los CFDI, por lo tanto puede variar si tu cálculo se basa mediante flujo de efectivo.

Calculadora de IVA en base al XML

Realizar las indicaciones de las anteriores bóvedas y después ejecutar el botón “Calcular Determinación IVA” que llena los campos determinación del resultado “determinación IVA” de la forma antes mencionada (Calculadora de impuestos a pagar).

El objetivo de esta vista es mostrar las diferencias que emanen entre lo calculado en bFiskur®︎ vs lo efectivamente declarado